ПРОЄКТ №01-03/141 Про внесення змін до рішення сесії Боярської міської ради VIIІ скликання від 22.12.2022 року № 30/1911«Про бюджет Боярської міської територіальної громади на 2023 рік»
Проект
01-03/141
30.05.2023 р.
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІIІ СКЛИКАННЯ
Чергова сесія
РІШЕННЯ №
Від 08 червня 2023 року м. Боярка
Про внесення змін до рішення сесії Боярської
міської ради VIIІ скликання від 22.12.2022 року № 30/1911
«Про бюджет Боярської міської територіальної громади на 2023 рік»
Керуючись пп. 23 п.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетним кодексом України,
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
В И Р І Ш И Л А:
ДОХОДИ
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
- Збільшити доходи за рахунок субвенцій з місцевих бюджетів по ККД 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на 1 200 000,00 грн, в тому числі:
Вишнева міська рада – 1 100 000,00 грн на розрахунки за спожиті енергоносії та комунальні послуги КНП «Лікарня інтенсивного лікування Боярської міської ради»;
Дмитрівська сільська рада – 100 000,00 грн на відшкодування за пільгові ліки КНП «Лікарня інтенсивного лікування Боярської міської ради».
ВИДАТКИ
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
- За рахунок субвенцій з місцевих бюджетів збільшити видатки
Виконавчий комітет Боярської міської ради на 1 200 000,00 грн, в тому числі:
ТПКВКМБ 0212010 КЕКВ 2610 на 1 100 000,00 грн (розрахунки за енергоносії та комунальні послуги по КНП “Лікарня інтенсивного лікування Боярської міської ради”)
ТПКВКМБ 0212152 КЕКВ 2610 на 100 000,00 грн (відшкодування за пільгові ліки по КНП “Лікарня інтенсивного лікування Боярської міської ради”).
3. За рахунок залишку коштів загального фонду бюджету Боярської міської територіальної громади станом на 01.01.2023 року збільшити видатки на 9 015 785,00 грн, в тому числі:
3.1 Виконавчий комітет Боярської міської ради – 4 415 000,00 грн, в тому числі:
ТПКВКМБ 0218240 КЕКВ 2210 на 1 300 000,00 грн «Програма заходів національного спротиву Боярської міської територіальної громади на 2023 рік» (матеріально-технічне забезпечення військової частини А 7113).
ТПКВКМБ 0218240 КЕКВ 2240 на 300 000,00 грн «Програма заходів національного спротиву Боярської міської територіальної громади на 2023 рік» (оплата послуг з ремонтних робіт та інших послуг для військової частини А 7113).
ТПКВКМБ 0219800 КЕКВ 2620, 3220 на 1 600 000,00 грн Програма “Профілактики правопорушень Боярської міської територіальної громади” на 2022-2025 роки (придбання службового автомобіля (КЕКВ 3220): 1 000 000,00 грн, придбання оргтехніки – 268 000,00 грн; (КЕКВ 2620): реєстрація та взяття на облік автомобіля – 32 000,00 грн, пально-мастильні матеріали – 300 000,00 грн (ГУНП, відділення поліції № 1 Фастівське РУП)).
ТПКВКМБ 0219800 КЕКВ 3220 на 950 000,00 грн «Програма заходів національного спротиву Боярської міської територіальної громади на 2023 рік» (облаштування приміщення для окремого проживання дівчат-ліцеїсток Київського військового ліцею імені Івана Богуна)
ТПКВКМБ 0219800 КЕКВ 3220 на 265 000,00 грн «Програма здійснення заходів щодо матеріально-технічного забезпечення та розвитку надання адміністративних послуг, їх покращення та збільшення надходжень до місцевого бюджету, у сфері міграції (імміграції та еміграції)» (матеріально-технічне забезпечення Державної міграційної служби у м. Києві та Київській області).
3.2 Управління освіти Боярської міської ради – 2 688 671,00 грн, в тому числі:
ТПКВКМБ 0611010 КЕКВ 2240 на 100 000,00 грн (оплата послуг з обслуговування програми “ІСПРО” на рік; ремонтні роботи систем водопостачання водовідведення, опалення та обладнання; підготовка котельні до опалювального сезону; обслуговування газового обладнання та топкової (ЗДО (ясла-садок) “Даринка”)
ТПКВКМБ 0611021 КЕКВ 2210 на 3 688,00 грн (придбання бланків та додатків документів про освіту)
ТПКВКМБ 0611021 КЕКВ 2220 на 15 000,00 грн (придбання медичних засобів для надання невідкладної допомоги ОЗО “Боярський академічний ліцей ім. Є.Коновальця”)
ТПКВКМБ 0611021 КЕКВ 2240 на 603 799,00 грн (заміна силового кабелю в поверхових стояках (4шт), автоматичних запобіжників та розподільчих щитів, в тому числі: придбання матеріалів – 234 367,00 грн, вартість робіт – 369 432,00 грн)
ТПКВКМБ 0611021 КЕКВ 2240 на 1 966 184,00 грн (поточний ремонт найпростішого укриття за адресою Київська обл., м. Боярка вул. Шкільна 28 БАЛ “Інтелект” – 710 184,00 грн; Київська обл., м. Боярка, вул. Лисенка 11/23 Боярська ЗОШ №1 – 1 056 000,00 грн, Київська обл., м. Боярка, вул.Б.Хмельницького 57А БАЛ «Престиж» – 200 000,00 грн).
3.3. Служба у справах дітей Боярської міської ради
ТПКВКМБ 0913140 КЕКВ 2240 на 470 000,00 грн «Програма щаслива дитина-успішна родина на 2022-2026 роки» (оплата транспортних послуг з перевезення дітей на відпочинок та оздоровлення).
3.4.Управління культури, молоді та спорту Боярської міської ради – 442 114,00 грн, в тому числі:
ТПКВКМБ 1014030 КЕКВ 2240 на 350 000,00 грн (ремонт пандуса та туалету в приміщенні міської бібліотеки-філії для дітей № 2″Боярська публічна бібліотека” за адресою м.Боярка вул. С.Петлюри,41)
ТПКВКМБ 1015031 КЕКВ 2210 на 92 114,00 грн (придбання матеріалів для проведення поточного ремонту приміщення школи КЗ ДЮСШ “Максимум”).
3.5. Управління фінансів Боярської міської ради
ТПКВКМБ 3719770 КЕКВ 3220 на 1 000 000,00 грн (субвенція обласному бюджету Київської області на співфінансування видатків для закупівлі шкільних автобусів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2023 року № 418 «Про придбання шкільних автобусів та облаштування укриттів у закладах освіти»).
4. Зміни до функціональної та економічної класифікації видатків у межах планових асигнувань головних розпорядників коштів бюджету Боярської міської територіальної громади
4.1 Виконавчий комітет Боярської міської ради
ТПКВКМБ 0212010 КЕКВ 2610 зменшити видатки на 1 100 000,00 грн (розрахунки за енергоносії та комунальні послуги по КНП “Лікарня інтенсивного лікування Боярської міської ради”)
ТПКВКМБ 0216030 КЕКВ 2610 збільшити видатки на 50 000,00 грн (Програма “Поводження із безпритульними тваринами у Боярській міській територіальній громаді” на 2023 рік)
ТПКВКМБ 0216030 КЕКВ 2610 зменшити видатки на 1 100 000,00 грн («Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Боярської міської територіальної громади на 2022-2025 роки» – заходи з благоустрою КП “Громада” )
ТПКВКМБ 0216090 КЕКВ 2610 збільшити видатки на 1 100 000,00 грн («Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Боярської міської територіальної громади на 2022-2025 роки» – оплата послуг та інші поточні видатки КП “Громада” )
ТПКВКМБ 0218240 КЕКВ 2230 збільшити видатки на 210 674,00 грн «Програма заходів національного спротиву Боярської міської територіальної громади на 2023 рік» (харчування добровольчого формування ім.Є.Коновальця).
ТПКВКМБ 0219800 КЕКВ 3220 збільшити видатки на 1 050 000,00 грн «Програма заходів національного спротиву Боярської міської територіальної громади на 2023 рік» «Програма заходів національного спротиву Боярської міської територіальної громади на 2023 рік» (облаштування приміщення для окремого проживання дівчат-ліцеїсток Київського військового ліцею імені Івана Богуна)
4.2. Управління освіти Боярської міської ради
ТПКВКМБ 0610160 КЕКВ 2240 зменшити видатки на 71 755,00 грн (придбання охоронної та пожежної сигналізації)
ТПКВКМБ 0611010 КЕКВ 2210 збільшити видатки на 43 500,00 грн (придбання миючих засобів та матеріалів для проведення ремонтних робіт Тарасівський ЗДО “Віночок”)
ТПКВКМБ 0611010 КЕКВ 2230 зменшити видатки на 42 200,00 грн (продукти харчування ЗДО (ясла-садок) “Джерельце”)
ТПКВКМБ 0611010 КЕКВ 2230 зменшити видатки на 330 000,00 грн (продукти харчування ЗДО (ясла-садок) “Берізка”)
ТПКВКМБ 0611010 КЕКВ 2240 збільшити видатки на 155 500,00 грн (програмне забезпечення, обслуговування системи протипожежного захисту Тарасівський ЗДО “Віночок”)
ТПКВКМБ 0611010 КЕКВ 2240 збільшити видатки на 42 200,00 грн (підготовка до опалювального сезону ЗДО (ясла-садок) “Джерельце”)
ТПКВКМБ 0611010 КЕКВ 2240 збільшити видатки на 128 000,00 грн (проведення ремонтних робіт електричного устаткування будівель; технічне обслуговування об’єкту газопостачання, котла, топкової, підготовка до опальовального сезону ЗДО (ясла-садок) “Берізка”)
ТПКВКМБ 0611010 КЕКВ 2282 збільшити видатки на 3 000,00 грн (оплата курсів підвищення кваліфікації операторів котельні)
ТПКВКМБ 0611010 КЕКВ 2240 збільшити видатки на 19 387,00 грн (оплата послуг за обслуговування систем пожежної безпеки ЗДО (ясла-садок) “Даринка”)
ТПКВКМБ 0611010 КЕКВ 2240 зменшити видатки на 179 387,00 грн (оплата послуг по закладах дошкільної освіти)
ТПКВКМБ 0611010 КЕКВ 2274 зменшити видатки на 75 000,00 грн (оплата природного газу ЗДО “Спадкоємець”)
ТПКВКМБ 0611010 КЕКВ 2240 збільшити видатки на 75 000,00 грн (підготовка до опалювального сезону ЗДО “Спадкоємець”)
ТПКВКМБ 0611021 КЕКВ 2230 зменшити видатки на 150 000,00 грн (продукти харчування Забірський ОЗО – 40 000,00 грн, БАЛ “Інтелект”- 50 000,00 грн, Тарасівська ЗОШ І-ІІІ ступенів – 80 000,00 грн)
ТПКВКМБ 0611021 КЕКВ 2240 зменшити видатки на 800 000,00 грн (виготовлення проектно-кошторисної документації по будівництву пожежних сигналізацій)
ТПКВКМБ 0611021 КЕКВ 2240 збільшити видатки на 40 000,00 грн (обслуговування інженерної системи знезараження води та системи комплексної очистки води Забірський ОЗО)
ТПКВКМБ 0611021 КЕКВ 2240 збільшити видатки на 80 000,00 грн (обслуговування програмного забезпечення та проведення ремонтних робіт Тарасівська ЗОШ І-ІІІ ступенів)
ТПКВКМБ 0611021 КЕКВ 2240 збільшити видатки на 1 000 000,00 грн (переобладнання підвального приміщення під укриття цивільного захисту Боярська ЗОШ І-ІІІст. №1)
ТПКВКМБ 0611021 КЕКВ 2275 зменшити видатки на 1 000 000,00 грн (оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг Боярська ЗОШ І-ІІІст. №1)
ТПКВКМБ 0611070 КЕКВ 2240 зменшити видатки на 200 000,00 грн (виготовлення проектно-кошторисної документації по будівництву пожежних сигналізацій ЦЕНТ “Юнати”, ЦПО “Оберіг”)
4.3 Управління соціального захисту населення
ТПКВКМБ 0813121 КЕКВ 2240 зменшити видатки на 320 00,00 грн (виготовлення проектно-технічної документації та будівельно монтажні роботи – 200 000,00 грн; виготовлення проектно-кошторисної документації, експертизи та технагляду для проведення облаштування та благоустрою -120 000,00 грн КУ «Центр надання соціальних послуг Боярської міської ради)
ТПКВКМБ 0813242 КЕКВ 2730 зменшити видатки на 282 550,00 грн (проведення заходів, затверджених «Комплексною програмою соціальної підтримки сім’ям вразливих категорій населення Боярської міської ради на 2022 – 2024 рік» – 116 000,00 грн та «Комплексною програмою соціальної підтримки населення Боярської міської територіальної громади «Турбота» на 2022/2024 роки» – 166 550,00 грн)
ТПКВКМБ 0813242 КЕКВ 2210,2220,2230 збільшити видатки на 282 550,00 грн (проведення заходів, затверджених «Комплексною програмою соціальної підтримки сім’ям вразливих категорій населення Боярської міської ради на 2022 – 2024 рік» – придбання предметів (КЕКВ 2210) – 87 000,00 грн; вироби медичного призначення (КЕКВ 2220) – 84 550,00 грн; продукти харчування (КЕКВ 2230) – 88 000,00 грн; оплата послуг (КЕКВ 2240) – 23 000,00 грн).
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
- . Збільшити видатки за рахунок залишку коштів екологічного податку станом на 01.01.2023 рік
Виконавчий комітет Боярської міської ради
- грн («Програма ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ та поводження з побутовими відходами Боярської міської територіальної громади на 2023 рік» КП “Громада” придбання майданчиків для сміттєвих баків).
6. Зміни до функціональної та економічної класифікації видатків у межах планових асигнувань головних розпорядників коштів бюджету Боярської міської територіальної громади
6.1. Виконавчий комітет Боярської міської ради
ТПКВКМБ 0218240 КЕКВ 3110 зменшити видатки на 210 674,00 грн «Програма заходів національного спротиву Боярської міської територіальної громади на 2023 рік» (придбання транспортного засобу (економія коштів))
6.2.Управління освіти Боярської міської ради
ТПКВКМБ 0610160 КЕКВ 3110 збільшити видатки на 71 755,00 грн (придбання охоронної та пожежної сигналізації)
ТПКВКМБ 0611010 КЕКВ 3110 збільшити видатки на 60 000,00 грн (придбання газових плит – ЗДО (ясла-садок) “Даринка”)
ТПКВКМБ 0611010 КЕКВ 3122 збільшити видатки на 100 000,00 грн (виготовлення проектно-кошторисної документації по будівництву пожежних сигналізацій (ЗДО Новосілківська “Берізка”)
ТПКВКМБ 0611021 КЕКВ 3110 збільшити видатки на 50 000,00 грн (придбання газонокосарок – 2 шт БАЛ “Інтелект”)
ТПКВКМБ 0611021 КЕКВ 3122 збільшити видатки на 800 000,00 грн (виготовлення проектно-кошторисної документації по будівництву пожежних сигналізацій (БАЛ “Інтелект”, Боярська ЗОШ №1,Тарасівський академічний ліцей, Малютянська гімназія, БАЛ “Престиж”, ОЗО “БАЛ ім. Євгена Коновальця”, Новосілківська гімназія, Забірський ОЗО)
ТПКВКМБ 0611070 КЕКВ 3122 збільшити видатки на 200 000,00 грн (виготовлення проектно-кошторисної документації по будівництву пожежних сигналізацій ( ЦЕНТ “Юнати”, ЦПО “Оберіг”).
6.3.Управління соціального захисту населення
ТПКВКМБ 0817323 КЕКВ 3122 збільшити видатки на 320 000,00 грн (виготовлення проектно-технічної документації та будівельно монтажні роботи – 200 000,00 грн; виготовлення проектно-кошторисної документації, експертизи та технагляду для проведення облаштування та благоустрою КУ «Центр надання соціальних послуг» -120 000,00 грн).
7. За рахунок залишку коштів загального фонду бюджету Боярської міської територіальної громади станом на 01.01.2023 року збільшити видатки на 3 205 119,00 грн, в тому числі:
7.1 Виконавчий комітет Боярської міської ради на 2 413 000,00 грн, в тому числі:
ТПКВКМБ 0216011 КЕКВ 3210 на 673 000,00 грн «Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Боярської міської територіальної громади на 2022-2025 роки» (проведення ремонтних робіт покрівлі житлових будинків та технічного нагляду за виконанням робіт м.Боярка: вул.Молодіжна,74 – 208 000,00 грн; вул.Молодіжна,76 -152 000,00 грн; вул.Білогородська,21 – 313 000,00 грн КП “БГВУЖКГ”)
ТПКВКМБ 0216011 КЕКВ 3210 на 750 000,00 грн «Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Боярської міської територіальної громади на 2022-2025 роки (виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення капітального ремонту підвального приміщення по вул.Білогородська,21 м.Боярка КП “БГВУЖКГ”)
ТПКВКМБ 0216030 КЕКВ 3210 на 90 000,00 грн «Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Боярської міської територіальної громади на 2022-2025 роки» (придбання швонарізувача для виконання робіт з ремонту асвальтобетонного покриття КП “БГВУЖКГ”)
ТПКВКМБ 0218240 КЕКВ 3110 на 900 000,00 грн «Програма заходів національного спротиву Боярської міської територіальної громади на 2023 рік (матеріально-технічне забезпечення військової частини А 7113)
7.2 Управління освіти Боярської міської ради на 402 119,00 грн, в тому числі:
ТПКВКМБ 0611010 КЕКВ 3110 на 38 000,00 грн (придбання пральної машинки ЗДО (ясла-садок) “Даринка”)
ТПКВКМБ 0617321 КЕКВ 3132 на 364 119,00 грн (улаштування блискавкозахисту ЗДО (ясла-садок) “Даринка”) – 235 283,00 грн, БАЛ “Гармонія” – 128 836,00 грн)
7.3.Управління капітального будівництва на 390 000,00 грн, у тому числі:
ТПКВКМБ 1517321 КЕКВ 3142 на 50 000,00 грн (роботи з розробки розділу “Енергоефективність ” у складі проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Реконструкція з добудовою приміщення Боярської загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Боярка, вул. Лисенка, 11/23» (Коригування 2)»
ТПКВКМБ 1517322 КЕКВ 3142 на 50 000,00 грн (на роботи з розробки розділу “Енергоефективність ” у складі проектно-кошторисної документації по об’єкту «Реконструкція з розширенням приймального відділення Центральної районної лікарні Києво-Святошинського району за адресою: Київська обл., м. Боярка, вул. Соборності, 51» (Коригування 4)»)
ТПКВКМБ 1517461 КЕКВ 3142 на 290 000,00 грн (розроблення проектно-кошторисної документації та проходження експертизи по об’єкту: «Реконструкція дороги, за адресою: Україна, Київська область, Фастівський район, Боярська територіальна громада, м. Боярка, вул. Хрещатик»)
8. Внести відповідні зміни до додатків 1,2,3,5,6.7 рішення «Про бюджет Боярської міської територіальної громади на 2023 рік».
9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку.
Міський голова Олександр ЗАРУБІН