ПРОЄКТ Про розгляд звіту щодо виконання міського бюджету за 2019 рік

13.02.2020 45

Скан-копія

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 13 лютого 2020 року №

м. Боярка

Про розгляд звіту щодо виконання міського бюджету за 2019 рік

Керуючись ст. 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 24, 28, 80 Бюджетного кодексу України, виконавчий комітет сільської ради, заслухавши інформацію начальника бюджетного відділу управління економіки та фінансів виконавчого комітету про виконання бюджету міста за 2019 рік,

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ

ВИРІШИВ:

Інформацію про виконання бюджету міста за 2019 рік прийняти до відома (Додаток).
., по видатках у загальній сумі тис.грнСхвалити звіт про виконання бюджету міста за 2019 рік по доходах у загальній сумі 162 213,3
160 638,8 тис. грн.
Подати звіт для затвердження на сесії Боярської міської ради.
Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови згідно розподілу обов’язків.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА О.ЗАРУБІН

ДОДАТОК

до рішення виконавчого комітету

Боярської міської ради

від ___________ № _____

Звіт про виконання бюджету міста Боярка за 2019 рік

ДОХОДИ в сумі 162 213,3 тис. грн., а саме:

загальний фонд – 156 655,9 тис. грн., в т. числі субвенція з районного бюджету на утримання дошкільних та клубних закладів – 50 752,3 тис. грн., субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 67,8 тис. грн., субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 1 250,0 тис. грн.
спеціальний фонд – 5 557,4 тис. грн., в т. числі бюджет розвитку м. Боярка – 349,8 тис. грн. та цільовий фонд – 294,1 тис. грн.

ВИДАТКИ в сумі 160 638,8 тис. грн., а саме:

загальний фонд – 123 035,8 тис. грн., в т. числі за рахунок субвенції з районного бюджету на утримання дошкільних та клубних закладів – 48 616,3 тис. грн.
спеціальний фонд – 37 603,0 тис. грн., в т. числі з бюджету розвитку м. Боярка – 32 916,5 тис. грн., в тому числі за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 3 798,8 тис. грн.

ДОХОДИ

Доходи місцевого бюджету за 2019 рік формуються з врахуванням змін до Бюджетного та Податкового кодексів України.

Одним із основних джерел наповнення загального фонду міського бюджету є:

– єдиний податок з юридичних та фізичних осіб;

– внутрішні податки на товари та послуги (акцизний податок);

– податок на майно, який включає: податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; земельний податок; орендну плату за землю; транспортний податок);

– адміністративні збори за надання адміністративних послуг.

Доходи загального фонду міського бюджету, які формуються за рахунок власних і закріплених загальнодержавних податків і зборів, субвенції з районного бюджету на утримання дошкільних та клубних закладів, за 2019 рік виконані у сумі
156 655,9 тис. грн., що становить 104,4 % до планових показників за 2019 рік, в. т.ч. субвенція з районного бюджету на утримання дошкільних та клубних закладів 50 752,3 тис. грн., субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 67,8 тис. грн., субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 1 250,0 тис. грн.

Найбільшим джерелом власних та закріплених доходів міського бюджету за 2019 рік є місцеві податки (єдиний податок та податок на майно), що формують 88,3% доходів загального фонду міського бюджету (без врахування трансфертів).

Вагомим джерелом наповнення міського бюджету є єдиний податок (з фізичних та юридичних осіб), на долю якого припадає 49,7% доходів загального фонду (без врахування трансфертів) – 52 011,9 тис. грн. (38 125,7 тис. грн. за 2018 рік), з них єдиний податок з фізичних осіб складає 47 815,3 тис грн., з юридичних осіб – 4 196,6 тис грн.

Податку на майно надійшло 40 428,3 тис. грн. (23 148,7 тис. грн. за 2018 рік).

Однією з основних складових податку на майно є податок на землю. Земельного податку з юридичних осіб за 2019 рік надійшло 21 005,5 тис. грн. до
16 474,4 тис. грн. запланованих (факт 9 919,7 тис. грн. за відповідний період 2018 року). Маємо перевиконання дохідної частини міського бюджету по даному коду надходжень в зв’язку з тим, що під час формування проекту бюджету міста на 2019 рік планування та розрахунок доходів по вищевказаному податку здійснювався на підставі фактичних надходжень за 2018 рік та Закону України № 2245−VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України … у 2018 році», де статтю 284 Податкового Кодексу України доповнено пунктом 284.4 такого змісту: «Плата за земельні ділянки, надані для залізниць у межах смуг відведення … справляється у розмірі 25 відсотків податку».

В зв’язку змінами до Податкового Кодексу України, внесених Законом України № 2628−VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України», де пункт 284.4 статті 284 слова “надані для залізниць у межах смуг відведення” виключені, що автоматично означає відміну справляння 25-и відсотків податку, надходження від плати за землю від філії «Південно-Західна залізниця» (найбільшого платника податку за землю) значно збільшилось в порівнянні з 2018 роком.

Орендної плати за землю з юридичних осіб за 2019 рік надійшло
8 886,2 тис. грн. (7 528,4 тис. грн. за відповідний період 2018 року).

Внутрішніх податків на товари та послуги надійшло 8 933,5 тис. грн., з них: акцизного податку на пальне – 4 128,9 тис грн., акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизними товарами до міського бюджету надійшло 4 804,5 тис. грн.

Неподаткові надходження за звітний період отримані в сумі 3 022,9 тис. грн., з них:

плата за надання адміністративних послуг за 2019 рік –
1 678,0 тис. грн.,

надходжень від орендної плати за користуванням комунальним майном –
938,2 тис. грн.,

державне мито – 218,2 тис. грн.

За 2019 рік надійшло 5 557,4 тис. грн. до спеціального фонду міського бюджету.

Надходження від екологічного податку до спеціального фонду становить
78,7 тис. грн.

Неподаткові (власні) надходження до спеціального фонду, які формуються за рахунок надходжень від батьківської плати за харчування дітей в ДНЗ та платних послуг будинку культури становлять 4 581,7 тис. грн.

Надходження до бюджету розвитку м. Боярка – 349,8 тис. грн., а саме – пайових внесків на розвиток інфраструктури міста 172,2 тис. грн. та кошти від продажу землі -177,6 тис. грн.

До цільового фонду м. Боярка за 2019 рік надійшло 294,1 тис. грн.

ВИДАТКИ

Видатки загального фонду міського бюджету за 2019 рік склали 123 035,8 тис. грн.

Фінансування ДНЗ міста та Будинку культури за 2019 рік. здійснюється за рахунок коштів субвенції з районного бюджету на утримання дошкільних та клубних закладів.

Із загальної суми субвенції на виплату заробітної плати для ДНЗ було витрачено 30 968,9 тис. грн., на оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 3 916,3 тис. грн. та харчування – 4 155,2 тис. грн.

Із загальної суми субвенції на виплату заробітної плати для Будинку культури було витрачено 1 633,8 тис. грн., на оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 216,8 тис. грн.

Видатки на забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування склали 20 515,8 тис. грн.

Видатки на благоустрій міста в 2019 році становлять 24 604,9 тис. грн.

На виконання програми розвитку культури – 946,1 тис. грн.

Дотація КП «Боярка-Водоканал» – 7 168,5 тис. грн.

Дотація КП «БОК» – 79,8 тис. грн.

Видатки спеціального фонду міського бюджету за 2019 рік становлять 37 603,0 тис. грн., з них:

4 467,1 тис. грн. – харчування дітей у ДНЗ

32 916,5 тис. грн. – видатки по бюджету розвитку, а саме:

391,9 тис. грн. – капітальний ремонт приміщення за адресою вул. Молодіжна,77

464,5 тис. грн. – капітальний ремонт приміщення за адресою вул. Грушевського,39 (ЦНАП)

299,5 тис. грн. – придбання робочої станції ЦНАП для оформлення та видачі документів

366,0 тис. грн. – придбання автомобіля для потреб виконавчого комітету

20,4 тис. грн. – придбання котла для РАЦСу

124,1 тис. грн. – придбання мережевого та телекомунікаційного обладнання для потреб виконавчого комітету(ЦНАП)

55,0 тис.грн. – придбання кондиціонерів

144,0 тис. грн. – придбання комп’ютерної техніки

26,3 тис.грн. – виконання проектної документації на спорудження (створення) меморіалу «Борцям за волю України» по вул. Садова

50,5 тис. грн.- придбання оргтехніки ДНЗ «Даринка»-32,0 тис.грн., посудомийна машина -18,5 тис.грн.

7,2 тис. грн.- придбання холодильника для ДНЗ «Лісова казка»

64,6 тис. грн. – виготовлення проектної документації по будівництву нового ДНЗ «Лісова казка»

38,1 тис. грн. – коригування проектно-кошторисної документації та експертиза капітальних ремонтів (впровадження технологій для зниження тепловтрат ДНЗ «Джерельце»)

20,9 тис. грн.- придбання оргтехніки КП «Боярський інформаційний центр»

200,0 тис.грн. – придбання паркових опор (ліхтарів з світильниками), сквер між вул. Миру. Сагайдачного, Покровська

295,1 тис.грн. – капітальний ремонт тротуару по вул.Хрещатик

571,6 тис.грн – програма сприяння ОСББ та підтримки будинків ОСББ і ЖБК на 2019 рік:ЖБК “Корчагінець”-191745, ЖБК “ВОСХОД” -199980, ОСКБ”ПРОГРЕС” -179888

2 565,6 тис.грн. – програма участі в організації та фінансуванні капітальних ремонтів житлових будинків

137,1 тис.грн. – на капітальний ремонт ліфтів

2 495,0 тис.грн. – на придбання автотранспортного засобу; на поповнення статутного фонду, який сформований раніше (автобус)

12,0 тис.грн.- на придбання газонокосарки Хузварна

749,0 тис.грн – на реалізацію проекту Бюджету участі «Благоустрій території між вулицями Миру, П. Сагайдачного та Покровська в м. Боярка»

198,1 тис.грн. – на капітальний ремонт тротуару по вул. Грушевського-Вокзальна

1 250,0 тис.грн. – субвенція на капітальний ремонт тротуару по вул. Грушевського-Вокзальна

2 197,8 тис.грн. – план зонування, топографо – геодезичної зйомки, експертиза та розроблення генерального плану в м. Боярка

498,2 тис.грн. –проекти капітальних ремонтів доріг міста

751,2 тис. грн.- будівництво світлофорного об’єкту по вул. Садова та Хрещатик

2 650,4 тис. грн. – капітальний ремонт житлового фонду

794,1 тис. грн. – придбання дитячих майданчиків

1 363,1 тис.грн. – часткова реконструкція приміщень будівлі виробничої бази по вул. Кібенка,74 в м. Боярка

3 270,3 тис. грн. – на технічне переоснащення системи водопостачання (обладнання будівель вузлами комерційного обліку холодної води) в житлових багатоквартирних будинках в м. Боярка

180,0 тис. грн. – на технічне переоснащення та модернізацію внутрішніх систем вентиляції на КНС-1,КНС-3,КНС-4, які забезпечують фінансування каналізаційно- насосних станцій

3 762,5 тис. грн. – на будівництво станції очистки води по вул. Білогородська,63 ВНС-4(в т.ч.субвенція – 2 548,8 тис.грн.)

301,7 тис. грн. – капітальний ремонт підземних ділянки по вул.Черешнева

745,0 тис. грн. – виготовлення геолого-економічної оцінки питних підземних вод Боярка-Забір’я.

Придбання насосів КП «Боярка-водоканал» – 158,0 тис.грн.

4 208,4 тис. грн. – співфінансування КОДА капітального ремонту з впровадженням технологій для зниження тепловтрат будівлі «Дошкільний навчальний заклад-центр розвитку дитини «Джерельце» Боярської міської ради Києво-Святошинського району Київської області в сумі 1 430,8 тис. грн., співфінансування КОДА будівництво каналізаційної мережі для підключення мешканців мікрорайону по вул. Лисенко, Кібенка та прилеглих вулиць в м. Боярка в сумі 2 310,4 тис. грн., співфінансування КОДА будівництво станції очистки води на свердловині розташованої по вул. Кібенка в сумі 467,2 тис. грн.

1 105,8 тис. грн.- співфінансування КОДА капітального ремонту водонапірно-насосної станції №5 в м.Боярка Києво-Святошинського району Київської області.

Начальник бюджетного відділу Т. Клєпікова

Згідно з оригіналом:

Керуючий справами М. Рябошапка