ПРОЄКТ № 01-03/656 Про внесення змін до рішення сесії Боярської міської ради VIIІ скликання від 23.12.2021 року № 20/1283 «Про бюджет Боярської міської територіальної громади на 2022 рік»
Скан-копіяПроект
01-03/656
29.09.2022 р.
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІIІ СКЛИКАННЯ
Черговасесія
РІШЕННЯ №
від 07 жовтня2022 року м.Боярка
Про внесення змін до рішення сесії Боярської
міської ради VIIІ скликання від 23.12.2021 року № 20/1283
«Про бюджет Боярської міської територіальної громади на 2022 рік»
Керуючись пп. 23 п.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетним кодексом України, –
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
В И Р І Ш И Л А:
ДОХОДИ
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
1. Збільшити дохідну частину бюджету міської територіальної громади за рахунок субвенції з обласного бюджету КДК 41051200 «Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету»на 125289,00грн.
ВИДАТКИ
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
2. За рахунок субвенції з обласного бюджетуна надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами збільшити видаткову частину по Управлінню гуманітарного розвиткуКПКМБ 0611200 КЕКВ 2110 на 125 289,00 грн.
3.Зміни до функціональної та економічної класифікації видатків у межах планових асигнувань головних розпорядників коштів бюджету Боярської міської територіальної громади
3.1. Виконавчий комітет Боярської міської ради:
КПКВК 0210180 КЕКВ 2610 зменшити асигнування на 1450 000,00 грн (Програма «Захист тварин у Боярській міській територіальній громаді» на 2022- 2025 рік)
КПКВК 0212010 КЕКВ 2610 збільшити асигнування на 6 000 000,00 грн («Програма розвитку, функціонування та підтримки(фінансової) комунального некомерційного підприємства “Лікарня інтенсивного лікування Боярської міської ради” на 2021-2025 роки» – оплата енергоносіїв та комунальних послуг).
КПКВК 0212111 КЕКВ 2610 збільшити асигнування на 1 000 000,00 грн («Програма фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Боярської міської ради»на 2021-2025 роки).
КПКВК 0212152 КЕКВ 2610збільшити асигнування на900 000,00 грн, («Програма розвитку, функціонування та підтримки(фінансової) комунального некомерційного підприємства “Лікарня інтенсивного лікування Боярської міської ради” на 2021-2025 роки» – пільгові ліки).
КПКВК 0216011 КЕКВ 2610збільшити асигнування на600 000,00 грн (придбання електротоварів, скла для скління вікон будинків, які постраждали від вибухів, КП «БГВУЖКГ»,«Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Боярської міської територіальної громади на 2022-2025 роки).
КПКВК 0216030 КЕКВ 2610зменшити асигнування на1 907 662,00 грн, («Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Боярської міської територіальної громади на 2022-2025 роки» – КП “Ремонтно-будівельне управління” – 407 662,00 грн,КП «БГВУЖКГ» – 600 000,00 грн,КП “Еко-світ” -900 000,00 грн).
КПКВК 0216030 КЕКВ 2610збільшити асигнування на2 296 100,00 грн, («Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Боярської міської територіальної громади на 2022-2025 роки, КП “Громада”).
КПКВК 0216071 КЕКВ 2610збільшити асигнування на3 040 694,00грн, («Програма відшкодування різниці між розміром тарифу та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво комунальним підприємствам Боярської територіальної громади» для КП “Боярка-Водоканал”).
КПКВК 0217413 КЕКВ 2610 збільшити асигнування на 592 699,00 грн. (оплата праці,КП “Транспортне” «Програма розвитку пасажирського транспорту Боярської міської територіальної громади на 2022 рік»).
КПКВК 0218110 КЕКВ 2110 збільшити асигнування на 427 000,00 грн. («Програма створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків на території Боярської міської територіальної громадина 2022-2023 роки»)
3.2. Управління гуманітарного розвитку Боярської міської ради:
КПКВК 0610160 збільшити асигнування на 864 555,00 грн (оплата праці),в тому числі:
КЕКВ 2111- 708 650,00 грн,
КЕКВ 2120 – 155 905,00 грн.
КПКВК 0611010збільшити асигнування на 2 343 850,00 грн(оплата праці, комунальних та інших послуг по закладах дошкільної освіти), в тому числі:
КЕКВ 2111 (заробітна плата) – 1 540 710,00 грн (ЗДО”Іскорка”-300 000,00 грн, ЗДО “Даринка”-265 000,00 грн,ЗДО “Спадкоємець”- 670 000,00 грн, ЗДО “Джерельце”-210 655,00 грн, ЗДО “Берізка”- 95 055,00 грн)
КЕКВ 2120 (нарахування на оплату праці) – 350700,00грн (ЗДО”Іскорка”-66 000,00 грн, ЗДО “Даринка”-61 000,00 грн,ЗДО “Спадкоємець”-138 200,00 грн, ЗДО “Джерельце”-72 630,00 грн, ЗДО “Берізка”-12 870,00 грн)
КЕКВ 2240(оплата послуг (крім комунальних)-214 000,00 грн, (ЗДО “Джерельце”-200000,00 грн, ЗДО «Іскорка» – 14000,00 грн)
КЕКВ 2273-50 000,00 грн, (оплата електроенергіїЗДО “Казкова рибка”)
КЕКВ 2274-188 440,00 грн, (оплата природного газуЗДО “Джерельце”)
КПКВК 0611010зменшити асигнування на 7 156 159,00грн, в тому числі:
КЕКВ 2111 (заробітна плата) -2 554303,00грн. (ЗДО”Лісова казка”-116 000,00 грн, ЗДО”Віночок”-1 500 000,00 грн, ЗДО”Берізка”-438 303,00 грн,ЗДО”Княжичанка”-500 000,00 грн)
КЕКВ 2120(нарахування на оплату праці)- 595 482,00грн. (ЗДО”Лісова казка”-17 000,00 грн, ЗДО”Віночок”-302 000,00 грн, ЗДО”Берізка”-96 482,00 грн,ЗДО”Княжичанка”-180 000,00 грн)
КЕКВ 2210(придбання предметів та матеріалів)- 219 500,00грн. (ЗДО”Спадкоємець”-80 000,00 грн, Новосілківський ЗДО”Берізка”- 15 500,00 грн, ЗДО”Берізка”- 84 000,00 грн, ЗДО “Казка”- 40 000,00 грн)
КЕКВ 2220(медикаменти)- 50 000,00грн. (Новосілківський ЗДО”Берізка”-5 000,00 грн, ЗДО”Берізка”-5 000,00 грн, ЗДО”Віночок”-40 000,00 грн)
КЕКВ 2230 (харчування) – 1 774297,00грн. (ЗДО “Іскорка” -14 000,00 грн, ЗДО”Даринка”-163 000,00 грн,ЗДО”Лісова казка”- 200 000,00 грн,ЗДО”Спадкоємець”-345 000,00 грн,ЗДО”Казкова рибка”- 300 000,00 грн, ЗДО “Джерельце” – 345 000,00 грн, Новосілківський ЗДО”Берізка”-46 105,00грн,ЗДО”Берізка”-200 000,00грн, ЗДО “Княжичанка”-161192,00 грн)
КЕКВ 2240 (оплата послуг (крім комунальних) – 154 691,00грн. (Новосілківський ЗДО”Берізка”-29 691,00 грн,ЗДО”Берізка”-85 000,00 грн, ЗДО”Віночок”-40 000,00 грн)
КЕКВ 2250 (відрядження) – 48 260,00грн. (ЗДО”Іскорка”- 7 000,00 грн,ЗДО”Лісова казка”-3 500,00 грн,ЗДО”Спадкоємець”- 10 000,00 грн,ЗДО”Казкова рибка”-6 000,00 грн, ЗДО “Джерельце” – 10 000,00грн,ЗДО”Берізка”-5 760,00 грн,ЗДО”Віночок”-6 000,00 грн)
КЕКВ 2272 (оплата водопостачання та водовідведення) – 49 000,00грн. (ЗДО”Іскорка”-5 000,00 грн,ЗДО”Казкова рибка”-10 000,00 грн, Новосілківський ЗДО”Берізка”-4 000,00грн,ЗДО”Берізка”-30 000,00 грн)
КЕКВ 2273 (оплата електроенергії) -205 000,00грн. (ЗДО”Іскорка”-40 000,00 грн,ЗДО”Даринка”-30 000,00 грн,ЗДО”Берізка”-20 000,00 грн,ЗДО”Казка”- 115 000,00 грн)
КЕКВ 2274 (оплата природного газу) – 1 323 000,00грн. (ЗДО”Іскорка”-10 000,00 грн,ЗДО”Даринка”-130 000,00 грн,ЗДО”Спадкоємець”-470 000,00 грн,ЗДО”Лісова казка”-150 000 грн, ЗДО”Берізка”-190 000,00 грн,ЗДО”Казка”-373 000,00грн)
КЕКВ 2275(оплата інших енергоносіїв)- 94 000,00грн. (ЗДО”Спадкоємець”-28 000,00 грн, Новосілківський ЗДО”Берізка”-9 000,00 грн ЗДО”Берізка”-32 000,00 грн,ЗДО “Княжичанка”-25 000,00 грн)
КЕКВ 2282(інші заходи)-88 626,00грн. (ЗДО”Іскорка”-32 126,00 грн, ЗДО”Даринка”-3 000,00 грн, ЗДО”Спадкоємець”-25 000,00 грн, ЗДО”Казкова рибка”-9 000,00 грн, ЗДО “Джерельце”-11 000,00грн, ЗДО”Берізка”-3 500,00 грн, ЗДО”Віночок”-5 000,00 грн)
КПКВК 0611021збільшити асигнування на3 399 212, 00 грн по закладах загальної середньої освіти, в тому числі:
КЕКВ 2240 – 769 212,00 грн(оплата послуг з теплопостачанняліцей “Гармонія” – 669 212,00 грн, поточний ремонт приміщення Забірського ОЗ – 100 000,00 грн)
КЕКВ 2271-1 700 000,00 грн, (оплата теплопостачанняНовосілківська гімназія – 800 000,00 грн, Забірський ОЗ – 900 000,00 грн)
КЕКВ 2273-280 000,00 грн, (оплата електроенергії Боярське НВОЗОШ І ступеня-дитячий садок)
КЕКВ 2275-650 000,00 грн, (оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (вугілля) Боярська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2)
КПКВК 0611021зменшити асигнування на 10 152 815,00грн, в тому числі:
КЕКВ 2111 (заробітна плата) – 3 170 000,00(Боярське НВОЗОШ І ступеня-дитячий садок -350 000,00 грн, Новосілківська гімназія -120 000,00 грн, ліцей”Престиж”-1 400 000,00 грн,Забірський ОЗ -1 300 000,00 грн)
КЕКВ 2120 (нарахування на оплату праці) -655 000,00грн. (БоярськеНВОЗОШ І ступеня-дитячий садок -75 000,00 грн, Новосілківська гімназія -25 000,00 грн, ліцей”Престиж”-275 000,00 грн,Забірський ОЗ-280 000,00 грн)
КЕКВ 2210 (придбання предметів та матеріалів) -188 420,00грн. (Боярська ЗОШ № 1 -38 420,00 грн, ЗОШ №4 -150 000,00 грн)
КЕКВ 2230 (харчування) -4 449 620,00грн. (Боярське НВОЗОШ І ступеня-дитячий садок -60 000,00 грн, Новосілківська гімназія -50 000,00 грн, ліцей”Престиж”-1 000 000,00 грн, ліцей “Лідер”-600 000,00 грн, Боярська ЗОШ № 1 -100 000,00 грн, Боярська ЗОШ №2 – 11 920,00 грн, Боярська ЗОШ № 4 – 900 000,00 грн, ліцей “Гармонія”-1 500 000,00 грн, Малютянська гімназія – 227 700,00 грн)
КЕКВ 2240(оплата послуг (крім комунальних) –4 048,00грн (Боярська ЗОШ №1)
КЕКВ 2250 (відрядження) – 130 000,00грн (Новосілківська гімназія 5 000,00 грн, ліцей “Престиж”- 20 000,00 грн, ліцей “Лідер”- 30 000,00 грн, ЗОШ № 1 -10 000,00 грн, ЗОШ №2 -10 000,00 грн, Боярська ЗОШ № 4 -20 000,00 грн, Забірський ОЗ – 30 000,00 грн, Малютянська гімназія-5 000,00 грн)
КЕКВ 2271 (оплата теплопостачання) -669212,00грн ( ліцей “Гармонія”)
КЕКВ 2272 (оплата водопостачання та водовідведення) -78 000,00грн (Боярське НВОЗОШ І ступеня-дитячий садок – 28 000,00 грн,Забірський ОЗ-50 000,00 грн )
КЕКВ 2273 (оплата електроенергії) – 320 000,00грн (БоярськаЗОШ №2)
КЕКВ 2275 (оплата інших енергоносіїв)-320 000,00грн. (Боярська ЗОШ №4 -20 000,00 грн, Малютянська гімназія – 300 000,00 грн)
КЕКВ 2282 (інші заходи) -168515,00грн (Новосілківська гімназія -10 000,00 грн, ліцей”Престиж”-20 000,00 грн,ліцей “Лідер”-8 775,00 грн, Боярська ЗОШ №1 -20 740,00 грн, Боярська ЗОШ № 2 – 59 000,00 грн, Боярська ЗОШ №4 -15 000,00 грн, Забірський ОЗ – 30 000,00 грн, Малютянська гімназія -5 000,00 грн)
КПКВК 0611070збільшити асигнування на 92 400,00грн. (ЦПО “Юнати”), в тому числі:
КЕКВ 2111(заробітна плата) – 70 000,00 грн
КЕКВ 2120 (нарахування на оплату праці) – 20 000,00 грн
КЕКВ 2272 (оплата водопостачання та водовідведення)- 2 400,00 грн
КПКВК 0611070зменшити асигнування на 1 585 000,00грн. (ЦПО”Оберіг”)в тому числі:
КЕКВ 2111(заробітна плата)-860 000,00 грн
КЕКВ 2120(нарахування на оплату праці) – 260 000,00 грн
КЕКВ 2210 (придбання предметів та матеріалів)-170 000,00 грн
КЕКВ 2240 (оплата послуг (крім комунальних)) – 140 000,00 грн
КЕКВ 2250 (відрядження) -10 000,00 грн
КЕКВ 2272 (оплата водопостачання та водовідведення) – 15 000,00 грн
КЕКВ 2273 (оплата електроенергії)- 10 000,00 грн
КЕКВ 2275(оплата інших енергоносіїв) – 20 000,00 грн
КЕКВ 2282 (інші заходи) -100 000,00 грн
КПКВК 0611080 зменшити асигнування на 1 806 400,00грн (КПМЗ «Боярська дитяча мистецька школа»), в тому числі:
КЕКВ 2111(заробітна плата)- 1 435 000,00 грн
КЕКВ 2120 (нарахування на оплату праці) – 250 000,00 грн
КЕКВ 2210 (придбання предметів та матеріалів) – 20 000,00 грн
КЕКВ 2240 (оплата послуг (крім комунальних))- 50 000,00 грн
КЕКВ 2250 (відрядження) -11 400,00 грн
КЕКВ 2282 (інші заходи)- 40 000,00 грн
КПКВК 0611151 КЕКВ 2120(нарахування на оплату праці) збільшити асигнування на 15 604,00грн (КУ «Інклюзивно-ресурсний центр»)
КПКВК 0611151 зменшити асигнування на 807 000,00грн(КУ «Інклюзивно-ресурсний центр»), в тому числі:
КЕКВ 2111(заробітна плата) – 460 000,00 грн
КЕКВ 2210 (придбання предметів та матеріалів) – 327 000,00 грн
КЕКВ 2240 (оплата послуг (крім комунальних))- 20 000,00 грн.
КПКВК 0614030 зменшити асигнування на 820 000,00грн (бібліотеки), в тому числі:
КЕКВ 2111(заробітна плата)- 610 000,00 грн
КЕКВ 2120(нарахування на оплату праці) -150 000,00 грн
КЕКВ 2282(інші заходи) – 60 000,00 грн.
КПКВК 0614040збільшити асигнування на 103 103,00 грн (КУ «Боярський краєзнавчий музей»), в тому числі:
КЕКВ 2111(заробітна плата) – 84 953,00 грн
КЕКВ 2120(нарахування на оплату праці) -18 150,00 грн.
КПКВК 0614040зменшити асигнування на 175 000,00 грн (КУ «Боярський краєзнавчий музей», в тому числі:
КЕКВ 2210 (придбання предметів та матеріалів)- 85 000,00 грн
КЕКВ 2240 (оплата послуг (крім комунальних))- 40 000,00 грн
КЕКВ 2250 (відрядження)- 4 000,00 грн
КЕКВ 2275 (оплата інших енергоносіїв)- 2 000,00 грн
КЕКВ 2282 (інші заходи) – 44 000,00 грн.
КПКВК 0614060збільшити асигнування на 1 006 819,00грн (забезпечення діяльності будинків культури та клубів)
КЕКВ 2111(заробітна плата)- 694 114,00 грн
КЕКВ 2120 (нарахування на оплату праці) -152 705,00 грн
КЕКВ 2271 (оплата теплопостачання)-160 000,00 грн.
КПКВК 0615031збільшити асигнування на 401 000,00 грн (КЗ «Дитячо-юнацька спортивна школа «Максимум»),в тому числі:
КЕКВ 2111(заробітна плата)-89 000,00 грн
КЕКВ 2120(нарахування на оплату праці) -112 000,00 грн
КЕКВ 2271(оплата теплопостачання) – 200 000,00 грн.
3.3. Управління соціального захисту населення Боярської міської ради:
КПКВК 0813121збільшити асигнування на 854 000,00грн (оплата праці працівників КУ «Центр надання соціальних послуг»), в тому числі:
КЕКВ 2111(заробітна плата)- 700 000,00грн
КЕКВ 2120(нарахування на оплату праці) -154 000,00 грн.
3.4. Управління фінансівБоярської міської ради:
КПКВК 3718710 КЕКВ 9000зменшити асигнування на 1 000 000,00грн (резервний фонд).
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
4. Зміни до функціональної та економічної класифікації видатків у межах планових асигнувань головних розпорядників коштів бюджету Боярської міської територіальної громади
4.1. Виконавчий комітет Боярської міської ради:
КПКВК 0210160 КЕКВ 3110 зменшити асигнування на187 122,00 грн
КПКВК 0218110 КЕКВ 3110 збільшити асигнування на 573 000,00 грн («Програма створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків на території Боярської міської територіальної громадина 2022-2023 роки»).
4.2. Управління гуманітарного розвитку Боярської міської ради:
КПКВК 0611021 КЕКВ 3110 збільшити асигнування на 2 537 122,00 грн (придбання генераторів для закладів загальної середньої освіти).
5. Внести відповідні зміни до додатків1,2,3,5,7 рішення «Пробюджет Боярської міської територіальної громади на 2022 рік».
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА Олександр ЗАРУБІН